1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-899-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COFFE BREAK 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-107-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 44705,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Alessandri #271, El Llano, Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JANETT VARGAS GUZMAN Razón Social JANETT KARINA VARGAS GUZMAN R.U.T. 16.132.398-5 Sucursal JANETT VARGAS GUZMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 50 Unidad TECNICAS DE AUTOCUIDADO, INACAP. CAMINO AL FARO, Jueves 25/07/2019   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.647 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 50 Unidad TECNICAS DE AUTOCUIDADO, INACAP. CAMINO AL FARO, Miercoles 24/07/2019   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.647

Total Neto	$ 235.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.706
TOTAL OC	$ 280.000