Orden de Compra. Nº
2448-928-SE15
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-194-L115
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2448-928-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-194-L115
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2448-194-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.
69.040.300-5
Dirección de Facturación
Bilbao 348
Comuna
Coquimbo
Impuesto
394195,28
Dirección de Envío de la Factura
Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eduplays LTDA
Razón Social
SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA
R.U.T.
76.218.641-1
Sucursal
Eduplays LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171501
Puertas de cristal
1
Unidad
PUERTA de vidrio, con marco aluminio, visagra y manilla con chapa
PUERTA de vidrio, con marco aluminio, visagra y manilla con chapa
$ 788.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 788.789
$ 788.789
47131814
Limpiadores o pulidores de metal
1
Unidad
Maquina de aseo función de abrillantadora y pulidora de pisos
: Maquina de aseo función de abrillantadora y pulidora de pisos
$ 566.567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 566.567
$ 566.567
56101504
Sillas
2
Unidad
SILLAS negras, tapizadas
SILLAS negras, tapizadas
$ 65.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.556
$ 131.556
56101504
Sillas
1
Unidad
silla ergonomica
silla ergonomica
$ 99.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.899
$ 99.899
56111703
Mueble de almacenaje no modular
1
Unidad
Mueble librero color café, de madera, de 2 cuerpos, con 3 separadores, (parte de arriba)y espacio cerrado con puerta con llave (parte baja) largo 90-ancho56, alto 1.65
Mueble librero color café, de madera, de 2 cuerpos, con 3 separadores, (parte de arriba)y espacio cerrado con puerta con llave (parte baja) largo 90-ancho56, alto 1.65
$ 455.456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 455.456
$ 455.456
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad
SEÑALETICA PUERTA SIGLA : OFICINA DE INFORMACIONES RECLAMOS Y SUGERENCIAS OIRS
SEÑALETICA PUERTA SIGLA : OFICINA DE INFORMACIONES RECLAMOS Y SUGERENCIAS OIRS
$ 32.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.445
$ 32.445
Total Neto
$ 2.074.712
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 394.195
TOTAL OC
$ 2.468.907
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.