Orden de Compra. Nº2448-928-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-194-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2448-928-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2448-194-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2448-194-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 394195,28
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduplays LTDA
Razón Social SOCIEDAD DE ENSENANZAS EDUCATIVAS LIMITADA
R.U.T. 76.218.641-1
Sucursal Eduplays LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171501
Puertas de cristal1UnidadPUERTA de vidrio, con marco aluminio, visagra y manilla con chapa PUERTA de vidrio, con marco aluminio, visagra y manilla con chapa $ 788.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.789 $ 788.789
47131814
Limpiadores o pulidores de metal1UnidadMaquina de aseo función de abrillantadora y pulidora de pisos : Maquina de aseo función de abrillantadora y pulidora de pisos $ 566.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.567 $ 566.567
56101504
Sillas2UnidadSILLAS negras, tapizadas SILLAS negras, tapizadas $ 65.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.556 $ 131.556
56101504
Sillas1Unidadsilla ergonomica silla ergonomica $ 99.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.899 $ 99.899
56111703
Mueble de almacenaje no modular1UnidadMueble librero color café, de madera, de 2 cuerpos, con 3 separadores, (parte de arriba)y espacio cerrado con puerta con llave (parte baja) largo 90-ancho56, alto 1.65Mueble librero color café, de madera, de 2 cuerpos, con 3 separadores, (parte de arriba)y espacio cerrado con puerta con llave (parte baja) largo 90-ancho56, alto 1.65 $ 455.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.456 $ 455.456
82101501
Letreros publicitarios1UnidadSEÑALETICA PUERTA SIGLA : OFICINA DE INFORMACIONES RECLAMOS Y SUGERENCIAS OIRS SEÑALETICA PUERTA SIGLA : OFICINA DE INFORMACIONES RECLAMOS Y SUGERENCIAS OIRS $ 32.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.445 $ 32.445
Total Neto $ 2.074.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 394.195
TOTAL OC $ 2.468.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.