1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-97-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra AMPL. SUMINISTRO DE PAPELERIA 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-25-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart Comuna Coquimbo Impuesto 1335852 Dirección de Envío de la Factura Calle Acevedo N°101 esq. O'higgins sector Av. El Sauce, Sindempart 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASTER AHORRO Razón Social MASTER AHORRO SPA R.U.T. 77.879.842-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASTER AHORRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3600 Unidad PAPEL HIGIENICO JUMBO 1 HOJA X 500MT   $ 1.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.030.800 $ 7.030.800

Total Neto	$ 7.030.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.335.852
TOTAL OC	$ 8.366.652