1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-975-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SUM. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN BOMBAS AGUA 2025-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-24-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA MATTA 147 Comuna Coquimbo Impuesto 617500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MATTA 147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&L Mantenciones Razón Social CLAUDIO ANDRÉS LÓPEZ LÓPEZ R.U.T. 16.188.454-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal L&L Mantenciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SEGÚN OT N° 7367   $ 3.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250.000 $ 3.250.000

Total Neto	$ 3.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 617.500
TOTAL OC	$ 3.867.500