1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-993-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2448-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 60 DIA SEGUN LAS BASES DE LICITACION ORIGINAL Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 39292 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN GONZALO JOANNON SALAS - Casa Matriz Razón Social HERNAN GONZALO JOANNON SALAS R.U.T. 6.443.680-5 Sucursal HERNAN GONZALO JOANNON SALAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad MANTENCION MECANICA VEHICULO TOYOTA HIACE VP-1510. SEGUN COT. 20043.   $ 206.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.800 $ 206.800

Total Neto	$ 206.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.292
TOTAL OC	$ 246.092