1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1018-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-272-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-272-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 16260,2 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121612 Cuchillos cartoneros 10 Unidad CUCHILLOS CARTONEROS GRANDES DE BUENA CALIDAD,CON MANGO METALICO, CON REPUESTOS.(CUCHILLOS) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT METALICO NO.-160 PREMIUM + REPTO. CUCHILLO CARTON GRANDE ISOFIT CB-18 X 10UDS $ 4.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.060 $ 44.060 60121502 Rotuladores de base disolvente 20 Unidad 20 PLUMONES PERMANENTE PUNTA GRUESA,DE COLR NEGRO. MARCADOR PERMAN.TRATTO JUMBO 12 MM NEGRO GROSSO $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.520 $ 41.520

Total Neto	$ 85.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.260
TOTAL OC	$ 101.840