1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1026-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-861-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-861-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 118559,05 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JR PRODUCCIONES Razón Social JOSE JOAQUIN RETAMAL VERDEJO R.U.T. 11.812.046-9 Sucursal JR PRODUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161505 Paneles y empanelado 19 Unidad SEPARADORES (STAND) DE PANELES COLOR BLANCO QUE INCLUYA 1 MESON CON FALDON Y 2 SILLAS PLEGABLES POR STAND( UN TOTAL DE 40 SILLAS)CONSULTAS CON LA SRA. SANDRA MERY AL FONO 206679.   $ 8.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.667 $ 155.667 30221001 Carpas 1 Unidad ARRIENDO DE CARPA DE 100 X 10 MTS,MONTAJE Y DESMONTAJE,ILUMINACION BASICA,TOLDO,BASE MAS CIELO DRAPEADO,PAREDES LATERALES,CORTINAJE CENEFA Y CUBREPISO, PARA LOS DIAS 2 Y 3 DE JULIO 2009 EN PLAZA DE ARMAS DE LA SERENA, SE REQUIERE ARMADO EL 01/07/2009   $ 468.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.328 $ 468.328

Total Neto	$ 623.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.559
TOTAL OC	$ 742.554