1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1069-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-840-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-840-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IF Razón Social ISMAEL ANDRES FUENTEALBA VARGAS R.U.T. 15.701.795-0 Sucursal IF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Mes ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DE 10 M3 CON MANGUERA Y MOTOBOMBA DE 2" ACCESORIOS, CHOFER,PEONETA Y COMBUSTIBLE DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 17:20 HORAS SABADO DE 8:30 A 14.00 HRS POR I MES A PARTIR DEL 9 DE JULIO DE 2009   $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 1.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000