1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1071-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-1024-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO CAMION GRUA CON CAPACHO ALTURA UTIL DE 14 MTS. PERIODO 10 DIAS EN EL MES DE AGOSTO. EL CAMION DEBERA PRESENTARSE EL DIA 10 AGOSTO DE 2007 LUGAR CALLE COLON Nº 824 A LAS 08:30 HRS.MEDIO AMBIENTE.SOL-Nº 08-252 Proveniente de Licitación 2450-1024-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna -1 Impuesto 281023,3 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENE ALEJANDRO CUEVAS JIMENEZ R.U.T. 6.957.045-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad Grúas sobre camión ARRIENDO CAMION GRUA.10 DIAS MES AGOSTO 2007.DEBERA CONTAR CON: OPERADOR, COMBUSTIBLE, ESCALERA TELESCOPICA, CAPACHO FIBRA VIDRIO, EQUIPO ELECTRICO DE 2 KVA, CAJONERA METALICA PARA EQUIPO ALUMBRADO PUBLICO Y HERRAMIENTAS, BARANDAS BAJAS. $ 1.479.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479.070 $ 1.479.070

Total Neto	$ 1.479.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.023
TOTAL OC	$ 1.760.093