1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1100-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-467-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-467-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 31893,4 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 2 Unidad BOBINAS DE CABLE UTP INTERIOR, CATEGORIA 6 ,MULTIFILAR DE 305 MTS. C/U.   $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 27111609 Enderezadores de cables eléctricos 1 Unidad PASA CABLES DE FIBRA DE VIDRIO CON ALMA DE ACERO DE 20 MTS.   $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.490 $ 6.490 31162506 Soporte de pared 200 Unidad TARUGOS PLASTICOS FISHER N°6   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad CINTAS DE ENMASCARAR DE 24MM, LARGO 40 MTS.,SE SUGIERE MARCA 3M-TESA O SIMILAR.   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370

Total Neto	$ 167.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.893
TOTAL OC	$ 199.753