1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1118-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-339-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-339-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 20618,8 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMCOMIN Razón Social ORIEL PERINES PASTEN CONSTRUCTORA E I R L R.U.T. 52.005.406-5 Sucursal EMCOMIN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 20 Bolsa Clavo techo 2 1/2", de acero y de 100 unidades c/u Clavo techo 2 12, de acero y de 100 unidades cu $ 2.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.320 $ 50.320 23131703 Discos de cabbing 100 Unidad Disco de corte metal de 4 1/2" espesor mínimo 3/32" Disco de corte metal de 4 12 espesor mínimo 332 $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.200 $ 58.200

Total Neto	$ 108.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.619
TOTAL OC	$ 129.139