1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1123-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-782-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-782-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 47880 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ABDON AGUSTIN VELASCO BARRAZA Razón Social CARLOS ABDON AGUSTIN VELASCO BARRAZA R.U.T. 4.576.926-7 Sucursal CARLOS ABDON AGUSTIN VELASCO BARRAZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE ALMUERZO PARA 40 PERSONAS EL CUAL DEBERA CONSISTIR EN: APERITIVO JUGO NATURAL,ENTRADA TRONCO DE PALTA CON AVE,FONDO CARNE AL JUGO CON ARROZ ARABE,POSTRE BAVAROIS DE FRUTILLA CON CREMA AMARILLA, BEBIDA O NECTAR,TE,CAFE, AGUA DE HIERBAS.   $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.880
TOTAL OC	$ 299.880