1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1141-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-498-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-498-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 6954 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA Razón Social COMERCIAL CASTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.182.258-6 Sucursal COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 20 Unidad brochas de 5/8 x 1,1/2   $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700 31211904 Brochas 20 Unidad brochas de 3"   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 31211904 Brochas 20 Unidad brochas de 5/8 x 2"   $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 36.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.954
TOTAL OC	$ 43.554