1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1143-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-517-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-517-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 59052 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALIDAD PRIME SERVICIOS ALIMENTARIOS Razón Social CATHERINA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ R.U.T. 12.236.988-9 Sucursal CALIDAD PRIME SERVICIOS ALIMENTARIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 700 Caja JUGOS INDIVIDUALES DE 200CC.SABORES SURTIDOS. Según archivo adjunto, valor no incluye IVA $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.700 $ 126.700 50181905 Galletas dulces o pastelitos 700 Unidad GALLETONES DE CEREAL. INSUMOS REQUERIDOS PARA EL 25/06/2015, EN BODEGA MUNICIPAL. Según archivo adjunto, valor no incluye IVA $ 263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.100 $ 184.100

Total Neto	$ 310.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.052
TOTAL OC	$ 369.852