1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1147-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Decreto N° 1323, Contratación Directa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO Comuna La Serena Impuesto 298566 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER S.A Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 1 Global Adquisición de insumos para curaciones que se utilizan en la Red APS de La Serena para reforzar stock críticos por Fase 4 de la pandemia COVID-19. Inspector técnico el Director de Desarrollo Comunitario o quién lo sibrogue legalmente. Insumos de curaciones consistente en: 10.000 aguja hipodérmica 21G, 10.000 aguja hipodérmica 23G, 100 rollos de gasa y 10.000 tórulas de algodón. $ 1.571.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.571.400 $ 1.571.400

Total Neto	$ 1.571.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.566
TOTAL OC	$ 1.869.966