1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1153-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-1118-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S- 027 DE DELEGACION RURAL / MATERIALES DELEGACION RURAL,PROVEEDOR INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES, ORDEN DE COMPRA , VALORES NETOS Y DESPACHO INCLUIDO. Proveniente de Licitación 2450-1118-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna -1 Impuesto 68495 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA MANGINI MARIN R.U.T. 8.811.150-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 7 Metro Cúbico Grava RIPIO PUESTO EN PARQUE PEDRO DE VALDIVIA, LA SERENA $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 11111701 Arena silícea 21 Metro Cúbico Arena silícea ARENA GRUESA PUESTA EN PARQUE PEDRO DE VALDIVIA, LA SERENA $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500

Total Neto	$ 360.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.495
TOTAL OC	$ 428.995