1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1154-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-438-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-438-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 111700,81 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hexagono Razón Social SOC CENTRO DE REUNIONES Y NEGOCIOS HEXAGONO LTDA R.U.T. 76.813.910-5 Sucursal hexagono Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON ,COFFE + AL MUERZO.PARA EL DIA 30 de junio y 01 de julio. ANTECEDENTES TECNICOS EN ARCHIVO ADJUNTO. Servicio de alimentación y arriendo de salón por 2 días y alimentación. Valor incluye impuesto. $ 587.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.899 $ 587.899

Total Neto	$ 587.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.701
TOTAL OC	$ 699.600