1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1167-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-506-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-506-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 16461,6 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMARCH Y CIA. LTDA. Razón Social ALMARCH Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.074.821-8 Sucursal ALMARCH Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad rodillos de 7" chiporro natural.   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad tineta esmalte al agua blanco.   $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800 31211904 Brochas 4 Unidad brochas de 2"1/2   $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920 31211504 Pinturas de cobertura 1 Tineta tineta pasta muro   $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta tineta esmalte al agua color ostra.   $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800

Total Neto	$ 86.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.462
TOTAL OC	$ 103.102