1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-11728-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2008 Nombre de la Orden de Compra PROMOCION DIGITAL DE PREVIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-11747-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cuarta Región Razón Social ROBERTO ANTONIO GONZALEZ OLIVARES R.U.T. 9.376.697-0 Sucursal Cuarta Región Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Centro de servicios multimedia 1 Global COMPRA DE ESPACIO EN MEDIO DE COMUNICACION DIGITAL(PAGINA MULTIMEDIA),5 APARICIONES EN EL SEGUNDRO TREMESTRE DE 2008 A CONTAR DE AGOSTO, DONDE EXISTA LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR INFORMACION A TRAVES DE TEXTO,IMAGENES Y VIDEOS.   $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940