Orden de Compra. Nº2450-1184-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-479-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1184-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-479-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-479-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Los Municipios son Corporaciones de Derecho Público, Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, esto significa que genera sus propios ingresos. Por esto no puede comprometer pagos a 30 días, por su disponibilidad financiera y variabilidad de caja. D.A.F
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 129327,68
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REFUGIO EL MOLLE
Razón Social LOS NIETOS INVERSIONES LIMITADA
R.U.T. 76.407.060-7
Sucursal REFUGIO EL MOLLE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111601
Centros de conferencias1UnidadARRIENDO DE SALÓN MAS SERVICIO DE 2 COFFE BREAK PARA LOS DÍAS 15/09, 06/10, 03/11, 15 Y 29/12/2017, PARA 05 PERSONAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO EN EL PUNTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLAUSULAS.ARRIENDO DE SALON CON COFFE PARA 5 PERSONAS X 5 DIAS SEGUN BASES TECNICAS $ 680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.672 $ 680.672
Total Neto $ 680.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.328
TOTAL OC $ 810.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.