1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-12-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-1272-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-1272-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 74841 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY Razón Social VICTOR MANUEL ALVAREZ ALVARADO R.U.T. 10.631.972-3 Sucursal A-DISEÑO & COMERCIAL LOVELY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 3 Unidad COMPRA E INTALACION DE PERSIANA VERTICAL CON RIEL DE ALUMINIO ANCHO 3.17 X 1.70 ALTO- GARANTIA PRODUCTO - CONSIDERAR CORREDERA Y CADENA. VISITA A TERRENO EL DIA 20.12.12 DE 09:00 A 10:00 HRS. RECINTO EX- ESTACION JUAN BOHON 543,OFICINA PREVIENE.   $ 131.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.900 $ 393.900

Total Neto	$ 393.900
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 74.841
TOTAL OC	$ 468.741