1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-12002-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2450-12049-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-12049-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 51898,5 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA INTEGRAL Razón Social LUIS FERNANDO LEZANA CAYUN R.U.T. 10.893.044-6 Sucursal GRAFICA INTEGRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 200 Unidad AFICHES DE 54 X 37 CMS. EN COUCHE 130 GRS. A 4/0 COLOR.   $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800 82121505 Impresión promocional o publicitaria 150 Unidad CARPETAS TAMAÑO OFICIO EN PAPEL COUCHE 270 GRS. A 4/0 COLOR, INCLUIDA SOLAPA INTERIOR.   $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.350 $ 175.350

Total Neto	$ 273.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.898
TOTAL OC	$ 325.048