Orden de Compra. Nº2450-1248-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-394-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1248-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-394-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA O.C. N° 2450-1248-SE18 DE FECHA 18 DE OCTUBRE, ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, QUIÉN OFERTA PLAZO DE ENTREGA DE 3 DÍAS HÁBILES LO QUE A LA FECHA NO HA CONCRETADO. SE LE ENVIÓ CORREO-E EL 25 DE OCTUBRE Y A LA FECHA NO HAY RESPUESTA. LA CANCELACIÓN ES POR INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA. JEFE DE ADQUISICIONES
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-394-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 23465,76
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Orbex Chile Ltda
Razón Social Importadora, Exportadora y Comercializadora Orbex
R.U.T. 76.283.052-3
Sucursal Orbex Chile Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas2UnidadSilla Ergonómica para PC, Base de metal y/o madera, Estructura de metal, Tapiz nylon, Color negro, Carga de 90 Kgs de resistencia, con altura regulable, cinco ruedas, giratoria, Largo 70 cm, Ancho 59 cm, Alto 124 cm.Silla $ 61.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.504 $ 123.504
Total Neto $ 123.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.466
TOTAL OC $ 146.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.