1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1251-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-576-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-576-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 478344 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALIDAD PRIME SERVICIOS ALIMENTARIOS Razón Social CATHERINA DEL CARMEN RAMIREZ GONZALEZ R.U.T. 12.236.988-9 Sucursal CALIDAD PRIME SERVICIOS ALIMENTARIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 2400 Unidad SE REQUIEREN 30 DESAYUNOS DIARIOS, DURANTE 80 DIAS CORRIDOS A CONTAR DEL DIA 13 JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE. ANTECEDENTES DE LO REQUERIDO EN PUNTO 9 DE BASES "OTRAS CLAUSULAS" Según las Propuesta técnica $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.517.600 $ 2.517.600

Total Neto	$ 2.517.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.344
TOTAL OC	$ 2.995.944