1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1259-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-670-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-670-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna 35 Impuesto 60944,02 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112125 Alicates de punta redonda 3 Unidad ALICATE UNIVERSAL 8 1/2 CROMO/ VANADIO   $ 5.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.488 $ 16.488 27112801 Brocas 10 Unidad BROCAS PARA CONCRETO SDS PLUS DE 25 X 400 MM   $ 14.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.800 $ 143.800 27112801 Brocas 10 Unidad GRATAS CIRCULAR PARA TALADRO COPA 4   $ 8.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.590 $ 82.590 27112801 Brocas 10 Unidad BROCA PARA CONCRETO SDS PLUS DE 18 X 150 MM   $ 6.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.080 $ 64.080 31191501 Papeles de lija 100 Unidad LIJAS DE AGUA   $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 320.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.944
TOTAL OC	$ 381.702