1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1323-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-503-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-503-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 294500 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espacio Cúbico Razón Social INVERSIONES KAD LIMITADA R.U.T. 78.076.610-7 Sucursal Espacio Cúbico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 5 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 CONTAINER MARITIMOS, PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIA,PARA SER INSTALADOS EN EL SECTOR QUEBRADA DEL JARDÍN ,INSTALADOS EL DÍA SÁBADO 14/09/2019.MAS ANTECEDENTES EN PUNTO DE BASES "OTRAS CLAUSULAS" Y ARCHIVO ADJUNTO. Cliente debe tener espacios, seguridad y terreno apto para recibir unidades apoyos $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000

Total Neto	$ 1.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.500
TOTAL OC	$ 1.844.500