1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1361-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-927-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-927-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna 35 Impuesto 25866,6 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. HOTELERA E INMOBILIARIA PACIFICO AUSTRAL LTDA Razón Social SOC HOTELERA E INMOBILIARIA PACIFICO AUSTRAL LIMIT R.U.T. 96.587.040-7 Sucursal SOC. HOTELERA E INMOBILIARIA PACIFICO AUSTRAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS PARA EL DIA 29/07/2011, EN HOTEL ESTABLECIDO DE LA AVDA. DEL MAR, SERVICIO A REALIZAR SEGUN ESPECIFICACIONES EN EL PUNTO N°9 DE REQUERIMIENTOS TECNICOS Y CRITERIOS ADJUNTOS.   $ 136.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.140 $ 136.140

Total Neto	$ 136.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.867
TOTAL OC	$ 162.007