1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1377-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-926-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-926-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 66234 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Feria Del Deporte Razón Social COMERCIAL ERMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.425.820-3 Sucursal Feria Del Deporte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 10 Unidad guantes para ciclismo,sin dedo con proteccion para mano,   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 49221510 Gorras deportivas 40 Unidad gorros de natacion de latex o de poliuretano.   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600 49221506 Colchonetas 10 Unidad colchoneta individual aglomerado 2x1 por 50 sea resistente al uso.   $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000

Total Neto	$ 348.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.234
TOTAL OC	$ 414.834