1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1384-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-241-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-241-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO Comuna La Serena Impuesto 79040 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINDA ISABEL Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LINDA FONTALVA R.U.T. 76.467.739-0 Sucursal LINDA ISABEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181527 Pantalones protectores 58 Unidad Pantalón Gabardina, según especificaciones adjuntas. pantalon de gabardina beige, modelo cargo, con bolsillos laterales, se adjunta ficha técnica $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.000 $ 377.000 46181504 Guantes protectores 15 Par Guantes Soldador, según especificaciones adjuntas. guantes de soldador azul, con hilo de kevlar, se adjunta ficha técnica $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.040
TOTAL OC	$ 495.040