1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-144-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-119-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COLACIONES-BEBIDAS-VASOS PLASTICOS. CONSIDERAR ENTREGA EL DIA DOMINGO 03 DE FEBRERO DE 2008 HORA 10:00 AM. LUGAR MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. Proveniente de Licitación 2450-119-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna -1 Impuesto 22496 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TERESA MABEL URIBE BARRIGA R.U.T. 9.237.435-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 20 Unidad Refrescos BEBIDAS DE TRES LITROS : FANTA- COCA COLA Y SPRITE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad Tazas o vasos desechables domésticos VASOS PLASTICOS $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 90101802 Reparto de comidas a domicilio 100 Unidad Reparto de comidas a domicilio COLACION QUE CONSISTAN EN: 1 SANDWICH JAMON QUESO- 1 JUGO INDIVIDUAL EN CAJA 200 CC- 1 FRUTA- 1 BARRA CEREAL. $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 118.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.496
TOTAL OC	$ 140.896