1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1453-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-773-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-773-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 14948,44 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aquaflu Spa Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATER R.U.T. 76.172.034-1 Sucursal Aquaflu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103603 Madera de encuadre 40 Pieza Pinos brutos 2" x 2"   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320 30111601 Cemento 10 Saco Cemento corriente   $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.870 $ 34.870 40142115 Tubería de plástico 6 Tira tuberias de conduit 20 x 3 mts   $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.486 $ 3.486

Total Neto	$ 78.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.948
TOTAL OC	$ 93.624