1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1459-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-663-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-663-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hexagono Razón Social SOC CENTRO DE REUNIONES Y NEGOCIOS HEXAGONO LTDA R.U.T. 76.813.910-5 Sucursal hexagono Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad servicio de arriendo de salon, coffe y sesion de terapia de relajacion de yoga y musicaterapia. mas antecedentes en punto 9 de bases (otras clausulas) Salon, sesion musicoterapia y coffe am y pm. Valor incluye impuesto $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000