1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1466-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-790-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-790-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 137231,11 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PAPAYOS LIMITADA Razón Social VICENCIO AUGER LIMITADA R.U.T. 76.445.870-2 Sucursal LOS PAPAYOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE SALON, COFFEE BREAK Y ALMUERZO.PARA 45 PERSONAS DIAS 30 Y 31 SEGUN ESPECIFICACIONES PUNTO 8 DE LICITACION.   $ 722.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722.269 $ 722.269

Total Neto	$ 722.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.231
TOTAL OC	$ 859.500