1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-147-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-148-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO FURGON PARA TEMPORADA ESTIVAL.ADMINISTRACION SECCION TRANSPORTE.PERIODO DE ARRIENDO A CONTAR DEL LUNES 29 DE ENERO AL 30 MARZO DE 2007. Proveniente de Licitación 2450-148-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna -1 Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LEONOR TEODOLINDA CASTILLO MARIN R.U.T. 10.488.470-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos ARRIENDO DE FURGON A CONTAR DEL 29 ENERO AL 30 MARZO 2007, DE LUNES A VIERNES DESDE LAS 08:30 A 24:00 HRS.RECORRIDO DENTRO DE LOS LIMITES DE LA COMUNA DE LA SERENA.CONSIDERAR CONDUCTOR Y MANTENCION. EL COMBUSTIBLE SERA PROPORCIONADO POR EL MUNICIPIO. $ 1.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600