1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1475-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-988-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-988-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna 35 Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSECURITY Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD PRIVADA HECTOR O R.U.T. 76.145.658-k Sucursal PROSECURITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 2 Mes servicio de vigilancia (guardia) desde el lunes 15 de agosto 2011,vigilancia puerta de ingreso norte y rondas puertas sur,de las 20:00 a las 08:00 hrs de lunes a domingo y festivos.El proveedor debe cumplir con las disposiciones de la ley de Subcontratac   $ 575.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500