1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1475-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-704-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-704-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 223529,49 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hexagono Razón Social SOC CENTRO DE REUNIONES Y NEGOCIOS HEXAGONO LTDA R.U.T. 76.813.910-5 Sucursal hexagono Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad ARRIENDO DE SALON QUE CONTENGA ,COFFE ALMUERZO, PARA LOS DIAS 25,26,27 Y 28 DE AGOSTO 2015. SE ADJUNTA ARCHIVO CON REQUERIMIENTO SOLICITADO. coffee break am por 4 dias para 31 personas. coffee break pm por 4 dias para 31 personas almuerzos por 4 dias para 31 personas Salon por 4 dias VALOR INCLUYE IMPUESTO $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471

Total Neto	$ 1.176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.529
TOTAL OC	$ 1.400.000