1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-15-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2450-2201-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAJAS DE VIVERES.DIDECO.SOL-Nº 2372 PARA STOCK DE BODEGA.CONSIDERAR FLETE HASTA BODEGA UBICADA ESTADIO LA PORTADA DE LA SERENA, BALMACEDA S/N. Proveniente de Licitación 2450-2201-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 40 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de la Serena R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna -1 Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA MANGINI MARIN R.U.T. 8.811.150-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 CAJAS ALIMENTOS CON LO SOLICITADO. 100 Unidad CAJAS ALIMENTOS CON LO SOLICITADO. CAJAS DE VIVERES QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE:1 KILO ARROZ-1 PAQUETE FIDEO-1 KILO LECHE- 1 TARRO SALMON-1 KILO POROTO-1/2 LITRO ACEITE-1 KILO LENTEJAS-1 SOBRE SALSA TOMATE-1 KILO SAL-1 KILO AZUCAR- 1 CAJA TE DE 20 UNIDADES.CONSIDERAR FLETE. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100