1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1510-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-1164-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-1164-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna 35 Impuesto 309700 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Morgan Impresores S.A. Razón Social MORGAN IMPRESORES S A R.U.T. 88.506.400-0 Sucursal Morgan Impresores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 2000 Unidad IMPRESION DE FOLLETOS TURISTICOS SEGUN ESPECIFICACIONES EN EL PUNTO Nº 9 DE REQUERIMIENTOS TECNICOS.   $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630.000 $ 1.630.000

Total Neto	$ 1.630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.700
TOTAL OC	$ 1.939.700