Orden de Compra. Nº2450-1519-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-439-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2450-1519-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-439-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2450-439-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1600 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A LA GUÍA DE DESPACHO O FACTURA SEGÚN SEA EL CASO. Comprador: Wladimiro Galleguillos Díaz. 051-2206671. wladimiro.galleguillos@laserena.cl Solicitud N° Comprador: Jaime Rojas Julio.51-2206784. jaime.rojas@laserena.cl S
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 69.040.100-2
Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
Comuna La Serena
Impuesto 89148
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T. 5.148.832-6
Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes200FrascoDESINFECTANTE PISO , VARIOS AROMAS, DE 900 ML. SE SUGIERE GLADE O EQUIVALENTE EN SUS CARACTERÍSTICAS.limpiador de pisos aromatizado 900 cc aromas surtidos $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800
47131816
Desodorantes200FrascoFRASCOS DESODORANTE EN SPRAY,DISTINTOS AROMA DE 360 CC. SE SUGIERE GLADE O EQUIVALENTE.desodorante ambiental aerosol aromas surtidos de 360 cm3 $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.800 $ 177.800
12141901
Cloro Cl400FrascoCLORO TAPA HERMÉTICA DE UN LITRO , SE SUGIERE CLOROX O EQUIVALENTE.cloro tradicional de 1 lt con tapa hermética $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.600 $ 171.600
Total Neto $ 469.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.148
TOTAL OC $ 558.348


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.