1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1535-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-658-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-658-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime hernandez Razón Social JAIME PATRICIO HERNANDEZ TORO R.U.T. 7.149.474-8 Sucursal jaime hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE 7 MOVILZACIONES, EN 1 FURGON CAPACIDAD 12 PERSONAS Y 6 MICROS CAPACIDAD 25 PERSONAS , PARA EL DIA SABADO 23/08/2014, SEGUN ESPECIFICACIONES Y TRASLADOS EN EL PUNTO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS. Factura exenta del valor agregado, fono 98278337. l $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 700.000

Justificación de exención de impuesto