1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-16-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 09-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-23-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-23-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 275500 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RO LTDA Razón Social RO ELECTRICIDAD LTDA R.U.T. 76.941.740-0 Sucursal RO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad ARRIENDO DE CAMION GRUA CAPACHO FIBRA-VIDRIO ALTURA UTIL DE 14 MTS.Y EQUIPO ELECTROGENO DE 2 KVA,CAJONERAS METALICAS PARA EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y HERRAMIENTAS,BARANDAS BAJAS,ARRIENDO POR 10 DIAS A PARTIR DEL 12/01/2009 a las 8:30 Hrs.EN COLON 824   $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.500
TOTAL OC	$ 1.725.500