1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1617-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-664-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-664-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 85165,6 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agnov Solutions Razón Social AGNOV SOLUTIONS TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.092.344-3 Sucursal Agnov Solutions Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121109 Transformadores de transmisión 20 Unidad TRANSFORMADORES IP MODELO PARA EQUIPOS AMAYA 11XX+12XX+200X FSPO25-1AD207A P/N=9NA0251012-GP PEC=NTYS17CAE6, AC-INPUT=100-240V DC-OUTPUT=48V-0,52AMAX. Productos con disponibilidad, plazo de entrega 1 semana. $ 22.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.240 $ 448.240

Total Neto	$ 448.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.166
TOTAL OC	$ 533.406