1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1634-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-651-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-651-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO Comuna La Serena Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REFUGIO EL MOLLE Razón Social LOS NIETOS INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.407.060-7 Sucursal REFUGIO EL MOLLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO DE SALÓN MAS SERVICIO DE 2 COFFE BREAK PARA LOS DÍAS 14 Y 15/12/2017, PARA 10 PERSONAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO EN EL PUNTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLAUSULAS. ARRIENDO DE SALON CON COFFE PARA 10 PERSONAS X 2 DIAS. $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000