1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1674-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-943-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-943-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 135660 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Happy Day Razón Social FREDDY ANDRES VICUNA GALLARDO R.U.T. 13.359.050-1 Sucursal Producciones Happy Day Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO ENTRETENCION DIAS 17 Y 18 SEPTIEMBRE PARQUE G. COLL LA SERENA, DEBE INCLUIR: AMPLIFICACION, ANIMACION, DECORACION, 2 MONITORES, 1 JUEGO INFLABLE, 1 CAMA ELASTICA. la instalación comenzará a las 8:00 de la mañana y la desintalación a 18:00 HRS   $ 714.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.000 $ 714.000

Total Neto	$ 714.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.660
TOTAL OC	$ 849.660