1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1696-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ROPA DE TRABAJO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 62953,308 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Peñiwen Razón Social COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E R.U.T. 76.310.298-k Sucursal Comercializadora Peñiwen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14 VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA DEPORTIVA MASC 60   (1332879) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA DEPORTIVA MASCULINA HIDROFUGA ROJA MANGA LARGA TALLA XL UNIDAD 1359022 (1332879) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA DEPORTIVA MASCULINA HIDROFUGA ROJA MANGA LARGA TALLA XL UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $728 $ 5.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.680 $ 334.680

Total Neto	$ 334.680
Descuento	$ 3.347
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.953
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 394.286