1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1703-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-654-R119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-654-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 25598,7 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almaro Operaciones Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ALFERO MASPES & ROSALES R.U.T. 76.905.637-8 Sucursal Almaro Operaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 27 Lata Pintura Spray Aerosol Lata de 400 ml (13 color blanco y 14 color negro),aerosol de presión media,secado rápido,100% acrílica,resistente a rayos UV y máxima cobertura, especial para mural M.A.G (Mural,Arte y Graffiti). Se sugiere Loop / Kobra o equivalente Pintura Spray Aerosol Lata de 400 ml 13 color blanco y 14 color negro,según características indicadas. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.730 $ 134.730

Total Neto	$ 134.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.599
TOTAL OC	$ 160.329