1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1721-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-925-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-925-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 28699,5 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Salazar Barra Razón Social ALICIA CARMEN GLORIA SALAZAR BARRA R.U.T. 13.579.658-1 Sucursal Alicia Salazar Barra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 15 Unidad antiparras claras policarbonato oftamico de alta transparencia,filtro uv resistentes a impactos   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850 46181507 Chalecos de protección 40 Unidad chalecos reflectantes 2 bolsillos interior y superior.   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600 46181504 Guantes protectores 40 Unidad guantes de cabritillas   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600

Total Neto	$ 151.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.700
TOTAL OC	$ 179.750