1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1723-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-1309-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-1309-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_SERENA ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora y muebles temusur Razón Social CONSTRUCTORA Y FABRICA DE MUEBLES TEMUSUR LTDA. R.U.T. 76.111.652-5 Sucursal constructora y muebles temusur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 2 Unidad ESTACIONES DE TRABAJO CAJONES LADO IZQUIERDO,MEDIDAS FRENTE 2.20 X 0.60 ANCHO,COSTADO 1.50 X 0.60 ANCHO,2 CAJONES + 1 KARDEX CON LLAVE,ALTURA 0.75 CMS,TECLADO AL MEDIO Y MUEBLE PARA GUARDAR ARTICULOS CON LLAVE, SE ADJUNTA CROQUIS.   $ 148.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000

Total Neto	$ 297.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.430
TOTAL OC	$ 353.430