1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1752-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 91164 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REFUGIO EL MOLLE Razón Social LOS NIETOS INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.407.060-7 Sucursal REFUGIO EL MOLLE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 60   (1381214 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1407714 (1381214) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.800 $ 499.800

Total Neto	$ 499.800
Descuento	$ 19.992
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.164
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 570.972