1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2450-1757-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2450-528-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2450-528-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Unidad de Compra LOS CARRERA 301 - 2º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA R.U.T. 69.040.100-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES Comuna La Serena Impuesto 48165,76 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA 301 - 2º PISO DEPTO.ADQUISICIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 10 Unidad INTERRUPTOR SIMPLE 9/24 SE SUGIERE BTICINIO O EQUIVALENTE.- INT EMB 9-24 LUZICA $ 1.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520 31191501 Papeles de lija 15 Unidad LIJA PARA MADERA 9 X 11 GRANO 150 LIJA MADERA GR 150 $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710 86131502 Pintura 6 Galón GALONES PINTURA ALUMINICA SE SUGIERE N° 300 3381 o/C87 O EQUIVALENTE.-EN DATOS ADJUNTOS SE ENCUENTRAN MAS DETALLES DEL PRODUCTO A OFERTAR.- PT ESMALTE ALUMINIO 1 G $ 25.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.462 $ 150.462 24101705 Tornillo de transportador 2 Caja TORNILLO DRYWALL METAL 6 X 1 TOR ZN PBH-SD P BROC 6X1 100UN $ 912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824 $ 1.824 31201601 Adhesivos químicos 2 Galón ADHESIVO DE CONTACTO 60 SE SUGIERE NEOPREN O EQUIVALENTE ARTICOLL 60 1 GL $ 21.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.728 $ 42.728 11101704 Acero 4 Unidad "GRATAS" ACERO RIZADO GRATA ACERO E-7-8 116-S 31040 $ 10.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.260 $ 42.260

Total Neto	$ 253.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.166
TOTAL OC	$ 301.670